Para empresasQualidadeMonte a lista de verificação da auditoria interna a partir da norma e dos seus procedimentos
Monte a lista de verificação da auditoria interna a partir da norma e dos seus procedimentos
Diga qual processo vai ser auditado. O Claude lê os seus procedimentos desse processo, as cláusulas da norma que se aplicam e as constatações do ano passado, e escreve a lista de verificação: o que perguntar, que evidência olhar e quais registros amostrar.
CompletoQualidadeQuando precisar
Configure5 etapas
Abra o app do Claude para computador e entre com a conta do Claude que você usa no trabalho. Em um plano pessoal Free, Pro ou Max, as conversas podem ser usadas para treinamento, a menos que você desative SettingsPrivacyHelp improve Claude.
Ainda não tem conta? Peça para seu gestor.
Onde fica cada coisa no Claude
- CustomizeConnectors Na barra lateral esquerda do Claude: conecte seu e-mail e seus arquivos.
- /schedule Digite em uma nova tarefa do Cowork para rodar um prompt com agendamento.
- Scheduled Na barra lateral esquerda do Claude: o que roda, para pausar ou mudar.
Os menus do Claude estão em inglês, então os nomes ficam em inglês aqui.
- Uma vez só, para a empresa toda: o administrador do Microsoft 365 da sua empresa aprova o conector Microsoft 365 do Claude e ativa as ferramentas de escrita dele, para o Claude poder salvar rascunhos e arquivos. Se, ao conectar, aparecer um pedido de aprovação de um administrador, isso ainda não foi feito: mande este passo para ele.
- Coloque os procedimentos e os formulários de cada processo em uma pasta Auditorias dentro da sua pasta Qualidade, com a lista de cláusulas da sua norma (ISO 9001, IATF 16949 ou as duas) e o relatório e as ações da auditoria do ano passado.
- No Cowork, conecte a sua pasta Qualidade no OneDrive ou no SharePoint (a que está sincronizada com este computador).
- Abra o Cowork, cole o prompt e diga qual é o processo, a data da auditoria e o auditor.
- O auditor lê a lista antes da auditoria e acrescenta as perguntas dele. O Claude escreve as perguntas; o auditor decide o que está conforme. Depois, o workflow de ações de auditoria transforma as constatações em uma lista de ações.
Configure isto no seu computador: quem roda é o app do Claude para computador.
O prompt
- Monte a lista de verificação da auditoria interna do processo que eu indicar abaixo, a partir dos procedimentos, da lista de cláusulas e da auditoria do ano passado que estão na pasta Auditorias, dentro da minha pasta Qualidade. Escreva tudo como um novo documento do Word na pasta Auditorias.
- 1. Comece pelas constatações e pelas ações em aberto do ano passado para este processo: para cada uma, o que olhar para ver se ela foi encerrada e continua encerrada.
- 2. Depois as perguntas, na ordem em que o processo acontece. Ligue cada uma à cláusula da norma e à seção do procedimento que ela verifica. Cite uma cláusula pelo número e por uma linha com as suas próprias palavras: não copie o texto da norma.
- 3. Para cada pergunta, diga que evidência olhar (qual registro, formulário, tela ou lugar no chão de fábrica) e o que o procedimento diz que ela deve mostrar.
- 4. Diga quantos registros amostrar, 5 por pergunta a não ser que o registro seja raro, e como escolhê-los: espalhados por todo o período desde a última auditoria, de turnos e meses diferentes, mais um caso de problema conhecido onde os registros mostrarem um. Quem escolhe as amostras é o auditor, não as pessoas auditadas.
- 5. Acrescente perguntas que comparem o procedimento com o que realmente acontece: peça para ver, não para ouvir.
- 6. Deixe colunas para o auditor: evidência vista (números e datas dos registros), resultado (conforme, menor, maior, oportunidade de melhoria), observações.
- 7. Se o auditor que eu indiquei trabalha neste processo, diga isso no topo: ninguém audita o próprio trabalho.
- Use só as cláusulas, os procedimentos e os registros da pasta. Onde uma cláusula se aplicar mas nenhum procedimento a cobrir, acrescente-a como pergunta e escreva [FALTANDO: procedimento].
O que você recebe
Uma lista de verificação do processo com cada pergunta ligada a uma cláusula e a um procedimento, os registros a amostrar e como escolhê-los, as constatações do ano passado a acompanhar primeiro e colunas para o que o auditor viu.
Aprenda como
Leve este workflow para a sua equipe
Dois minutos por pessoa: cada um recebe um plano de workflows prontos como este, dentro das regras da sua empresa.
Seu gestor vê progresso e horas. Nunca o que o Claude lê ou escreve.
A biblioteca de fluxos do FirstPrompt adapta partes do knowledge-work-plugins da Anthropic (Apache-2.0), reescritas pelo FirstPrompt. Fonte e licença